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2020年上半年财务收支分析

发布时间:2020/8/29 9:59:49   发布部门:  浏览次数:422次
一、收入情况
    上半年总收入23120万元,与去年同期的23732万元同比减少612万元,减少率2.6 %。其中:
(一)财政拨款收入。上半年财政拨款 4187万元,其中基本支出拨款3299万元,项目支出拨款888万元,与去年同期的2117万元比增加2070万元,增长率97.8%。
(二)业务收入。上半年完成业务收入18933万元,与去年同期21615万元同比减少2682万元,减少率12.4%;其中:
1、事业收入18170万元,去年同期21506万元,同比减少3336万元,减少率15.5%。其中:医疗收入18170万元,去年同期21506万元,同比减少3336万元,减少率15.5%;科教收入0万元。医疗收入中:
 (1)检查收入1778万元,与去年同期的2457万元比减少679万元,减少率27.6%。其中:
CT收入453万元,去年同期659万元,同比减少206万元,减少率31.3%。
核磁共振收入276万元,去年同期402万元,同比减少126万元,减少率31.3%。
放射收入225万元,去年同期324万元,同比减少99万元,减少率30.6%。
DR收入12万元,去年同期103万元,同比减少91万元,减少率88.3%。
B超收入106万元,去年同期148万元,同比减少42万元,减少率28.4%。
彩超收入314万元,去年同期383万元,同比减少69万元,减少率18.0%。
内窥镜收入50万元,去年同期60万元,同比减少10万元,减少率16.7%。
心电图收入123元,去年同期142万元,同比减少19万元,减少率13.4%。
脑电图收入43万元,去年同期51万元, 同比减少8万元,减少率15.7%。
病检收入164万元,去年同期166万元,同比减少2万元,减少率1.2%。
高压氧收入13万元,去年同期15万元,同比减少2万元,减少率13.3%。
(2)检验收入2257万元,去年同期2557万元,同比减少300万元,减少率11.7%。
化验收入2121万元,去年同期2404万元,同比减少283万元,减少率11.8%。
PCR诊断检查收入118万元,去年同期126万元,同比减少8万元,减少率6.3%。
微量元素测定收入18万元,去年同期27万元,同比减少9万元,减少率33.3%。
(3)****收入1731万元,与去年同期的2225万元比减少494万元,减少率22.2%。
理疗收入82万元,去年同期104万元,同比减少22万元,减少率21.2%。
针灸收入16万元,去年同期13万元,同比减少3万元,减少率23.1%。
诊疗收入1193万元,去年同期1625万元,同比减少432万元,减少率26.6%。
放疗收入13万元,去年同期20万元,同比减少7万元,减少率35.0%。
处置收入396万元,去年同期430万元,同比减少34万元,减少率7.9%。
康复收入30万元,与去年同期持平。
激光收入0.5万元,去年同期0.7万元,同比减少0.2万元,减少率28.6%。
碎石收入0.7万元,去年同期1万元,同比减少0.3万元,减少率30.0%。
(4)药品收入5714万元,去年同期6790万元,同比减少1076万元,减少率15.8%。
西药收入4872万元,上年同期5784万元,同比减少912万元,减少率15.8%。
中成药收入649万元,上年同期805万元,同比减少156万元,减少率19.4%。
中药饮片收入193万元,上年同期201万元,同比减少8万元,减少率4.0%。
  (5)挂号收入222万元,去年同期173万元,同比增加49万元,增长率28.3%。
(6)诊察收入1035万元,去年同期1285万元,同比减少250万元,减少率19.5%。
(7)床位收入443万元,去年同期498万元,同比减少55万元,减少率11.0%。
(8)护理收入734万元,去年同期853万元,同比减少119万元,减少率14.0%。
(9)手术收入1087万元,去年同期1023万元,同比增加64万元,增长率6.3%。
(10)卫生材料收入2489万元,去年同期2879万元,同比减少390万元,减少率13.5%。
2、上级补助收入534万元,上年同期0万元,同比增加534万元,增长率100.0%。
3、捐赠收入124万元,上年同期0万元,同比增加124万元,增长率100%。
4、其他收入105万元,去年同期109万元,同比减少4万元,减少率3.7%。
二、 支出情况
前半年总支出21734万元,去年同期20908万元,同比增加826万元,增长率4%。其中:
(一)医疗活动费用21616万元,去年同期20906万元,同比增加710万元,增长率3.4%。其中:
1、业务和管理费用21117万元,去年同期20593万元,同比增加524万元,增长率2.5%。
2、其他费用499万元,去年同期313元,同比增加186万元,增长率59.4%。
(二)财政项目经费100万元,疫情防控物资及补助款,去年同期无,同比增加100万元。
(三)科教费用18万元,去年同期2万元,同比增加16万元,增长率800%。
(四)医疗活动费用明细分析
1、人员经费7560万元,去年同期6516万元,同比增加1044万元,增长率16%。
2、商品和服务费用12498万元,去年同期13009万元,同比减少511万元,减少率3.9%。其中:
(1)办公费4万元,去年同期15万元,同比减少11万元,减少率73.3%。
(2)印刷费19万元,去年同期18万元,同比增加1万元,增长率5.6%。
(3)水费36万元,去年同期38万元,同比减少2万元,减少率5.3%。
(4)电费175万元,去年同期205万元,同比减少30万元,减少率14.6%。
(5)邮电费5万元,去年同期5万元,与去年同期持平。
(6)煤气费76万元,去年同期112万元,同比减少36万元,减少率32.1%。
(7)交通费15万元,去年同期26万元,同比减少11万元,减少率42.3%。
(8)差旅费17万元,去年同年25万元,同比减少8万元,减少率32%。
(9)维修维护费423万元,去年同期131万元,同比增加292万元,增长率222.9%。
(10)培训费12万元,去年同期56万元,同比减少44万元,减少率78.6%。
(11)接待费6万元,去年同期2万元,同比增加4万元,增长率200%。
(12)劳务费34万元,去年同期16万元,同比增加18万元,增长率112.5%。
(13)租赁费25万元,去年同期22万元,同比增加3万元,增长率13.6%。
(14)宣传费16万元,去年同期31万元,同比减少15万元,减少率48.4%。
(15)物业管理费115万元,去年同期117万元,同比减少2万元,减少率1.7%。
(16)工会经费69万元,去年同期67万元,同比增加2万元,增长率3%。
(17)保安服务费301万元,去年同期2万元,同比增加299万元,增长率14950%。
(18)万民医师下乡费4万元,去年同期13万元,同比减少9万元,减少率69.2%。
(19)住培费102万元,去年同期70万元,同比增加32万元,增长率45.7%。
(20)卫生材料费4533万元,去年同期4468万元,同比增加65万元,增长率1.5%。
(21)药品费5682万元,去年同期6755万元,同比减少1073万元,减少率15.9%。其中:
  1>西药4877万元,去年同期5788万元,同比减少911万元,减少率15.7%。
2>中药651万元,去年同期806万元,同比减少155万元,减少率19.2%。
3>草药155万元,去年同期161万元,同比减少6万元,减少率3.7%。
(22)其他材料265万元,去年同期285万元,同比减少20万元,减少率7%。
(23)低值易耗品199万元,去年同期221万元,同比减少22万元,减少率10%。
 (24)其他杂支费343万元,去年同期306万元,同比增加37万元,增长率12.1%。
固定资产折旧费944万元,去年同期931万元,同比增加13万元,增长率1.4%。
无形资产摊销费33万元,去年同期39万元,同比减少6万元,减少率15.4%。
计提专用基金82万元,去年同期97万元,同比减少15万元,减少率15.5%。
三、收支结余。本期结余1386万元,去年同期2846万元,同比减少1460万元,减少率51.3%。
二、总体说明
(一)2020年半年医疗收入先降后升逐步向好,受疫情影响医疗收入一季度同比下降27%,二季度同比下降4.7%,下降幅度二季度收窄了22.3个百分点,6月份医疗收入同比增长1.85%,收入增长实现由负转正,这个转正来之不易,以上数字反映出我院经济稳步复苏的进程。
财政拨款收入同比增长97.8%,主要是上半年收到市财政局下达新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费用于发热门诊和留观病房改造项目、用于购置救护车和运送样本服务车、用于购置防控物资以及防治人员临时性工作补助经费共628.04万元。
业务收入各项目同比普遍下降的情况下,只有针灸收入、挂号收入、手术收入同比上升。除了新冠疫情影响,同时从2020年1月1日起执行了《山西省公立医疗机构医疗服务项目价格(2020版)》,对医疗服务收费也有影响。
(四)上半年支出与去年同期比增长826万元,增长率4.0%,其中,人员经费同比增长较大,增长率16.0%,主要原因是社会保障缴费增长868万元(2019年养老金制度改革前半年未缴),其他工资福利支出增长249万元(发放了2018年年休假168万元,劳务派遣人员工资30万元),对个人和家庭补助增长46万元(老干部医药费增长了40万元),绩效奖金比去年同期减少215万元;商品和服务费与去年同期比减少511万元,减少率3.9%,其中减少明显的是培训费减少率78.6%、办公费减少率73.3%、万民医师下乡费减少率69.2%,还有宣传费、水、电、气支出及其他消耗不同程度下降;有些费用与去年同期相比呈增长趋势,例如维修维护费增长222.9%,接待费增长4万元,增长率200.0%(支付上年度的未结账),劳务费增长率112.5%(引进专家费),保安服务费因为清算了2019.1-2020.6月的费用,一下增长301万元,所以增长率异常。其他费用与去年相比增加186万元,增长率59.4%,主要原因是医疗纠纷赔偿和物价罚没支出。

                                     2020.7.16 

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